Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/314	potraviny	134,17	s DPH	23.12.2022	Bijana Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/228	potraviny	50,98	s DPH	26.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/236	potraviny ovocie	13,47	s DPH	04.10.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/235	potraviny	246,29	s DPH	03.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/234	školské mlieko		s DPH	03.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/233	potraviny - desiatové balíčky 9/2023	5 014,80	s DPH	03.10.2023	JM - Green s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/232	potraviny	92,59	s DPH	02.10.2023	MILK-AGRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/231	potraviny	399,83	s DPH	02.10.2023	LUJAN Plus spol. s r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/230	potraviny	137,02	s DPH	28.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/229	systémová podpora URBIS 10-12/2023	112,80	s DPH	02.10.2023	MADE s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/227	potraviny	144,43	s DPH	27.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/238	potraviny	431,17	s DPH	30.09.2023	Paciga s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/226	školské mlieko		s DPH	21.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/225	potraviny	375,93	s DPH	21.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/224	školské mlieko		s DPH	13.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/223	elektrina SNP 38 - 8/2023	65,28	s DPH	19.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/222	elektrina SNP 1 - 8/2023	151,94	s DPH	19.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/221	Čistiace prostriedky ŠJ	103,00	s DPH	18.09.2023	CORA GASTRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/220	potraviny	97,41	s DPH	19.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/219	potraviny	287,34	s DPH	14.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/355