Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/328 potraviny 211,46 s DPH 12.11.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/297 zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 10/2023 33,77 s DPH 10.11.2023 EKOVER, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/296 elektrina SNP 38 - 10/2023 188,83 s DPH 10.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/295 elektrina SNP 1 - 10/2023 393,37 s DPH 10.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/294 potraviny 364,68 s DPH 09.11.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/293 školské ovocie s DPH 08.11.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/292 potraviny ovocie 11,33 s DPH 08.11.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/288 potraviny 423,22 s DPH 07.11.2023 Paciga s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/289 potraviny 373,55 s DPH 07.11.2023 BIANA-Danka Sedláková 11.01.2024
Faktúra DF2023/291 potraviny 58,99 s DPH 07.11.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/286 BOZP 10/2023 65,00 s DPH 06.11.2023 Jozef Fábry 11.01.2024
Faktúra DF2023/275 potraviny 71,87 s DPH 03.11.2023 MILK-AGRO s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/284 zemný plyn SNP 38, 11/2023 1 431,00 s DPH 03.11.2023 SPP a.s 11.01.2024
Objednávka 4 Objednávame si u Vas ucebné pomôcky 1 477,73 s DPH 03.11.2023 PAPERA s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/287 školské mlieko s DPH 03.11.2023 Tatranská mliekareň a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/285 zemný plyn SNP 1, 11/2023 2 555,00 s DPH 03.11.2023 SPP a.s 11.01.2024
Faktúra DF2023/276 elektrina SNP 1 - 1/2023 opravná -16,04 s DPH 02.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/306 potraviny 205,96 s DPH 02.11.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/274 potraviny 335,88 s DPH 02.11.2023 LUJAN Plus spol. s r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/278 elektrina SNP 1 - 3/2023 opravná -17,72 s DPH 02.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
zobrazené záznamy: 101-120/410