|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
potraviny
|
104,04 |
s DPH |
28.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
potraviny
|
195,11 |
s DPH |
02.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 2/2023
|
33,77 |
s DPH |
23.02.2023 |
EKOVER, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
potraviny
|
81,64 |
s DPH |
27.02.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
potraviny -desiatové balíčky 2/2023
|
1 405,30 |
s DPH |
28.02.2023 |
JM - Green s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
zemný plyn SNP 38, 3/2023
|
1 431,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
zemný plyn SNP 1, 3/2023
|
2 555,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
potraviny
|
225,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
BOZP 2/2023
|
65,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
Jozef Fábry |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
vodné-opravná fa SNP 38
|
2,05 |
s DPH |
24.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
vodné opravna fa SNP 1,
|
8,20 |
s DPH |
24.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Abii Mapy - predškoláci
|
249,70 |
s DPH |
06.03.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
mobil ekonom 2/2023
|
2,00 |
s DPH |
07.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
Mobil 2/2023
|
69,90 |
s DPH |
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
potraviny
|
343,09 |
s DPH |
28.02.2023 |
BIANA-Danka Sedláková |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
potraviny
|
312,80 |
s DPH |
28.02.2023 |
Paciga s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
potraviny
|
143,41 |
s DPH |
09.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
potraviny
|
240,84 |
s DPH |
14.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
elektrina SNP 1 - 2/2023
|
496,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
elektrina SNP 38 - 2/2023
|
224,17 |
s DPH |
28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.01.2024 |