Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/223 elektrina SNP 38 - 8/2023 65,28 s DPH 19.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/222 elektrina SNP 1 - 8/2023 151,94 s DPH 19.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/220 potraviny 97,41 s DPH 19.09.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/221 Čistiace prostriedky ŠJ 103,00 s DPH 18.09.2023 CORA GASTRO s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/219 potraviny 287,34 s DPH 14.09.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/224 školské mlieko s DPH 13.09.2023 Tatranská mliekareň a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/218 Mobil 8/2023 42,00 s DPH 13.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/217 potraviny 392,74 s DPH 07.09.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/214 zemný plyn SNP 38, 9/2023 1 431,00 s DPH 05.09.2023 SPP a.s 11.01.2024
Faktúra DF2023/215 zemný plyn SNP 1, 9/2023 2 555,00 s DPH 05.09.2023 SPP a.s 11.01.2024
Faktúra DF2023/213 BOZP 8/2023 65,00 s DPH 04.09.2023 Jozef Fábry 11.01.2024
Faktúra DF2023/212 Internet 8/2023 33,58 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/216 potraviny 382,12 s DPH 31.08.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/211 Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane 323,41 s DPH 31.08.2023 Dušan Slaninka 11.01.2024
Faktúra DF2023/210 Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane 138,66 s DPH 31.08.2023 Dušan Slaninka 11.01.2024
Faktúra DF2023/209 vodné stočné SNP 1, 14.4.2023 - 31.7.2023 192,97 s DPH 25.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/208 vodné stočné SNP 38 14.4.2023 - 31.7.2023 32,16 s DPH 25.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/207 potraviny 85,60 s DPH 21.08.2023 BIANA-Danka Sedláková 11.01.2024
Faktúra DF2023/206 elektrina SNP 38 - 7/2023 82,50 s DPH 21.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/205 elektrina SNP 1 - 7/2023 200,04 s DPH 21.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
zobrazené záznamy: 161-180/394