|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
BOZP 2/2023
|
65,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
Jozef Fábry |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
potraviny
|
225,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
zemný plyn SNP 1, 3/2023
|
2 555,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
SPP a.s |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
zemný plyn SNP 38, 3/2023
|
1 431,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
SPP a.s |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
potraviny -desiatové balíčky 2/2023
|
1 405,30 |
s DPH |
28.02.2023 |
JM - Green s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
potraviny
|
81,64 |
s DPH |
27.02.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 2/2023
|
33,77 |
s DPH |
23.02.2023 |
EKOVER, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
potraviny
|
195,11 |
s DPH |
02.03.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Lyžiarský výcvik - predškoláci
|
1 650,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
KROMSPORT s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Kontrola hasiacieho prístroja
|
60,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Mgr. Soľaková Ivana |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Internet 2/2023
|
33,58 |
s DPH |
28.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
20.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
potraviny
|
64,31 |
s DPH |
23.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
22.02.2023 |
HOOK, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
potraviny- ovocie
|
9,58 |
s DPH |
22.02.2023 |
HOOK, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
potraviny
|
244,55 |
s DPH |
21.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
potraviny
|
141,74 |
s DPH |
16.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
potraviny
|
144,47 |
s DPH |
14.02.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
vodné-opravná fa SNP 38
|
2,05 |
s DPH |
24.02.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Abii Mapy - predškoláci
|
249,70 |
s DPH |
06.03.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
11.01.2024 |