|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
potraviny
|
144,43 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
potraviny
|
50,98 |
s DPH |
26.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
21.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
potraviny
|
375,93 |
s DPH |
21.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
potraviny
|
97,41 |
s DPH |
19.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
elektrina SNP 1 - 8/2023
|
151,94 |
s DPH |
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
elektrina SNP 38 - 8/2023
|
65,28 |
s DPH |
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
103,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
potraviny
|
287,34 |
s DPH |
14.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
13.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Mobil 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
potraviny
|
392,74 |
s DPH |
07.09.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
zemný plyn SNP 38, 9/2023
|
1 431,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
zemný plyn SNP 1, 9/2023
|
2 555,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Internet 8/2023
|
33,58 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
BOZP 8/2023
|
65,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Jozef Fábry |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
potraviny
|
382,12 |
s DPH |
31.08.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane
|
323,41 |
s DPH |
31.08.2023 |
Dušan Slaninka |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane
|
138,66 |
s DPH |
31.08.2023 |
Dušan Slaninka |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
vodné stočné SNP 1, 14.4.2023 - 31.7.2023
|
192,97 |
s DPH |
25.08.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
|
|
11.01.2024 |