|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
zemný plyn SNP 38, 5/2023
|
1 431,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
potraviny
|
331,26 |
s DPH |
05.05.2023 |
Paciga s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
potraviny
|
274,31 |
s DPH |
05.05.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
potraviny
|
395,87 |
s DPH |
04.05.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
BOZP 4/2023
|
65,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Jozef Fábry |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
zemný plyn SNP 1, 4/2023
|
2 555,00 |
s DPH |
01.05.2023 |
SPP a.s |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Internet 4/2023
|
33,58 |
s DPH |
30.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
potraviny
|
110,34 |
s DPH |
29.04.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
potraviny
|
295,10 |
s DPH |
27.04.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
potraviny- ovocie
|
39,98 |
s DPH |
26.04.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
26.04.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
44,00 |
s DPH |
26.04.2023 |
RVC-ZO, Štrba |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
potraviny
|
83,21 |
s DPH |
25.04.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
vodné stočné 24.1.2023 - 13.4.2023
|
61,10 |
s DPH |
25.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
vodné stočné SNP 1, 24.1.2023 m- 13.4.2023
|
173,68 |
s DPH |
24.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
21.04.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
potraviny
|
321,23 |
s DPH |
20.04.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
19.04.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
potraviny- ovocie
|
11,75 |
s DPH |
19.04.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |