Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/52 zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 2/2023 33,77 s DPH 23.02.2023 EKOVER, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/45 školské ovocie s DPH 22.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/44 potraviny- ovocie 9,58 s DPH 22.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/43 potraviny 244,55 s DPH 21.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/47 školské mlieko s DPH 20.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/31 potraviny 179,40 s DPH 17.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/49 Lyžiarský výcvik - predškoláci 1 650,00 s DPH 17.02.2023 KROMSPORT s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/42 potraviny 141,74 s DPH 16.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/40 potraviny ovocie 11,48 s DPH 15.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/39 školské ovocie s DPH 15.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/41 potraviny 144,47 s DPH 14.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/38 elektrina SNP 38 - 1/2023 214,38 s DPH 09.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2024
Faktúra DF2023/35 potraviny 182,45 s DPH 09.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/136 školské ovocie s DPH 08.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/14 školské ovocie s DPH 08.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/137 potraviny- ovocie 11,15 s DPH 08.02.2023 HOOK, s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/34 mobil ekonom 1/2023 2,15 s DPH 07.02.2023 O2 Slovakia s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/33 Mobil 1/2023 61,82 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 11.01.2024
Objednávka 1 Lyžiarsky výcvik 14.2. - 17.2.2023 s DPH 06.02.2023 KROMSPORT s.r.o. 11.01.2024
Faktúra DF2023/21 potraviny 205,61 s DPH 02.02.2023 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.01.2024
zobrazené záznamy: 361-380/418