|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
potraviny
|
104,70 |
s DPH |
10.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
kontrola a čistenie komínov, SNP 38
|
72,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
Vozár Marek |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
kontrola a čistenie komínov, SNP 1
|
124,80 |
s DPH |
10.01.2023 |
Vozár Marek |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Mobil 12/2022
|
58,32 |
s DPH |
07.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
potraviny
|
223,14 |
s DPH |
05.01.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Hosting HAPPY 20.1.2023-19.1.2024
|
14,83 |
s DPH |
04.01.2023 |
WebHouse, s. r. o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
systémová podpora URBIS 1-3/2023
|
100,00 |
s DPH |
03.01.2023 |
MADE s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
mobil ekonom 12/2022
|
4,90 |
s DPH |
31.12.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
Mobil 12/2022
|
33,58 |
s DPH |
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
BOZP 12/2022
|
65,00 |
s DPH |
31.12.2022 |
Jozef Fábry |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
elektrina SNP 1 - 12/2022
|
230,06 |
s DPH |
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
elektrina SNP 38 - 12/2022
|
103,69 |
s DPH |
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
potraviny
|
134,17 |
s DPH |
23.12.2022 |
Bijana Danka Sedláková |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
príspevok - enviromentálne vzdelávanie 2023
|
20,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
11.01.2024 |