|
Objednávka |
4
|
Objednávky apríl 2024
|
|
s DPH |
30.04.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúry apríl 2024
|
|
s DPH |
30.04.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúry marec 2024
|
|
s DPH |
31.03.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávky marec 2024
|
|
s DPH |
31.03.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávky február 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúry február 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
objednávky január 2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúry január 2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
Mobil 12/2023
|
33,58 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
potraviny
|
274,05 |
s DPH |
31.12.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 12/2023
|
25,34 |
s DPH |
29.12.2023 |
EKOVER, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
potraviny
|
203,03 |
s DPH |
29.12.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/338
|
potraviny
|
310,76 |
s DPH |
22.12.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/337
|
potraviny
|
273,77 |
s DPH |
22.12.2023 |
Paciga s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
potraviny - desiatové balíčky 12/2023
|
3 158,40 |
s DPH |
20.12.2023 |
JM - Green s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
potraviny
|
180,16 |
s DPH |
19.12.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
Mobil 11/2023
|
41,16 |
s DPH |
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
Toner 5.6 r. deti
|
500,40 |
s DPH |
18.12.2023 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
Konica Bizhub C300i 5.- 6. r deti
|
4 519,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
potraviny
|
496,28 |
s DPH |
13.12.2023 |
BIANA-Danka Sedláková |
11.01.2024 |