|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
elektrina SNP 1 - 11/2023
|
390,79 |
s DPH |
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
elektrina SNP 38 - 11/2023
|
183,35 |
s DPH |
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás
|
500,40 |
s DPH |
11.12.2023 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 11/2023
|
33,77 |
s DPH |
08.12.2023 |
EKOVER, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
potraviny
|
147,44 |
s DPH |
07.12.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
potraviny
|
392,12 |
s DPH |
06.12.2023 |
Paciga s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás Konica Bizhub C300i
|
4 519,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
potraviny - desiatové balíčky 11/2023
|
5 569,20 |
s DPH |
06.12.2023 |
JM - Green s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
BOZP 11/2023
|
65,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Jozef Fábry |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
potraviny ovocie
|
5,94 |
s DPH |
06.12.2023 |
HOOK, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
06.12.2023 |
HOOK, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
05.12.2023 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
potraviny
|
469,99 |
s DPH |
04.12.2023 |
LUJAN Plus spol. s r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
aSc Agenda MŠ
|
199,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
Ochrana os. údajov 9-12/2023
|
68,40 |
s DPH |
04.12.2023 |
CUBS, s. r. o. |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Predškoská výchova časopis
|
10,80 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovenská pošta |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
zemný plyn SNP 38, 12/2023
|
1 431,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
SPP a.s |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
zemný plyn SNP 1, 12/2023
|
2 567,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
SPP a.s |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
11.01.2024 |