Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/13	potraviny	205,13	s DPH	24.01.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/15	potraviny ovocie	11,48	s DPH	25.01.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/16	potraviny	240,69	s DPH	26.01.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/26	potraviny	84,60	s DPH	27.01.2023	MILK-AGRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/18	vodné stočné10/2022-1/2023	59,18	s DPH	27.01.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/25	potraviny	271,16	s DPH	30.01.2023	LUJAN Plus spol. s r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/32	nedoplatok SPP - 4 splátky + dohoda o splátkach	5 710,60	s DPH	30.01.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/27	školské mlieko		s DPH	30.01.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/37	elektrina SNP 1 - 1/2023	463,19	s DPH	31.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/20	Mobil 1/2023	33,58	s DPH	31.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/17	potraviny	75,73	s DPH	31.01.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/28	potraviny -desiatové balíčky1/2023	1 518,40	s DPH	31.01.2023	JM - Green s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/24	potraviny	269,58	s DPH	31.01.2023	Paciga s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/23	potraviny	339,73	s DPH	31.01.2023	BIANA-Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/22	BOZP 1/2023	65,00	s DPH	31.01.2023	Jozef Fábry	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/36	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 1/2023	25,34	s DPH	31.01.2023	EKOVER, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/29	zemný plyn SNP 38, 1-2/2023	1 431,00	s DPH	01.02.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/30	zemný plyn SNP 1 1-2/2023	2 555,00	s DPH	01.02.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/21	potraviny	205,61	s DPH	02.02.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Objednávka	1	Lyžiarsky výcvik 14.2. - 17.2.2023		s DPH	06.02.2023	KROMSPORT s.r.o.	11.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/398