Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/304	školské ovocie		s DPH	22.11.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/303	Internet 10/2023	33,58	s DPH	01.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/302	potraviny	126,64	s DPH	24.11.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/301	potraviny	230,97	s DPH	16.11.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/300	potraviny	98,97	s DPH	14.11.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/183	zemný plyn SNP 1, 7/2023	2 555,00	s DPH	04.07.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/195	elektrina SNP 38 - 6/2023	173,18	s DPH	18.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/181	potraviny	552,85	s DPH	30.06.2023	Paciga s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/53	potraviny	81,64	s DPH	27.02.2023	MILK-AGRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/61	Abii Mapy - predškoláci	249,70	s DPH	06.03.2023	AbiiCom s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/60	vodné opravna fa SNP 1,	8,20	s DPH	24.02.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/59	vodné-opravná fa SNP 38	2,05	s DPH	24.02.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/58	BOZP 2/2023	65,00	s DPH	28.02.2023	Jozef Fábry	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/57	potraviny	225,80	s DPH	27.02.2023	LUJAN Plus spol. s r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/56	zemný plyn SNP 1, 3/2023	2 555,00	s DPH	01.03.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/55	zemný plyn SNP 38, 3/2023	1 431,00	s DPH	01.03.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/54	potraviny -desiatové balíčky 2/2023	1 405,30	s DPH	28.02.2023	JM - Green s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/52	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 2/2023	33,77	s DPH	23.02.2023	EKOVER, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/63	Mobil 2/2023	69,90	s DPH	07.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/51	potraviny	195,11	s DPH	02.03.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/403