Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/223	elektrina SNP 38 - 8/2023	65,28	s DPH	19.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/222	elektrina SNP 1 - 8/2023	151,94	s DPH	19.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/220	potraviny	97,41	s DPH	19.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/221	Čistiace prostriedky ŠJ	103,00	s DPH	18.09.2023	CORA GASTRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/219	potraviny	287,34	s DPH	14.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/224	školské mlieko		s DPH	13.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/218	Mobil 8/2023	42,00	s DPH	13.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/217	potraviny	392,74	s DPH	07.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/214	zemný plyn SNP 38, 9/2023	1 431,00	s DPH	05.09.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/215	zemný plyn SNP 1, 9/2023	2 555,00	s DPH	05.09.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/213	BOZP 8/2023	65,00	s DPH	04.09.2023	Jozef Fábry	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/212	Internet 8/2023	33,58	s DPH	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/216	potraviny	382,12	s DPH	31.08.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/211	Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane	323,41	s DPH	31.08.2023	Dušan Slaninka	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/210	Odborná prehliadka regulátora tlaju plynu vratane	138,66	s DPH	31.08.2023	Dušan Slaninka	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/209	vodné stočné SNP 1, 14.4.2023 - 31.7.2023	192,97	s DPH	25.08.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/208	vodné stočné SNP 38 14.4.2023 - 31.7.2023	32,16	s DPH	25.08.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/207	potraviny	85,60	s DPH	21.08.2023	BIANA-Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/206	elektrina SNP 38 - 7/2023	82,50	s DPH	21.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/205	elektrina SNP 1 - 7/2023	200,04	s DPH	21.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/394