Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/105	potraviny- ovocie	11,75	s DPH	19.04.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/106	potraviny	321,23	s DPH	20.04.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/107	elektrina SNP 38 - 3/2023	212,42	s DPH	12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/108	elektrina SNP 1 - 3/2023	503,94	s DPH	12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/109	Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023	44,00	s DPH	26.04.2023	RVC-ZO, Štrba	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/110	BOZP 4/2023	65,00	s DPH	02.05.2023	Jozef Fábry	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/111	školské mlieko		s DPH	21.04.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/112	vodné stočné 24.1.2023 - 13.4.2023	61,10	s DPH	25.04.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/113	vodné stočné SNP 1, 24.1.2023 m- 13.4.2023	173,68	s DPH	24.04.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/114	potraviny	110,34	s DPH	29.04.2023	MILK-AGRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/115	zemný plyn SNP 38, 5/2023	1 431,00	s DPH	05.05.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/116	zemný plyn SNP 1, 4/2023	2 555,00	s DPH	01.05.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/117	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 4/2023	33,77	s DPH	11.05.2023	EKOVER, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/118	elektrina SNP 38 - 4/2023	181,48	s DPH	12.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/119	elektrina SNP 1 - 4/2023	422,44	s DPH	12.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/120	potraviny	314,86	s DPH	09.05.2023	BIANA-Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/121	potraviny -desiatové balíčky 4/2023	1 395,00	s DPH	09.05.2023	JM - Green s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/122	potraviny	274,31	s DPH	05.05.2023	LUJAN Plus spol. s r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/123	potraviny	331,26	s DPH	05.05.2023	Paciga s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/124	potraviny- ovocie	39,98	s DPH	26.04.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/398