Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/243	školské ovocie		s DPH	04.10.2023	HOOK, s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/242	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 9/2023	33,77	s DPH	06.10.2023	EKOVER, s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/219	potraviny	287,34	s DPH	14.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/217	potraviny	392,74	s DPH	07.09.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/261	elektrina SNP 1 - 2/2023 opravná	-58,01	s DPH	24.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/184	zemný plyn SNP 38, 7/2023	1 431,00	s DPH	04.07.2023	SPP a.s			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/192	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 6/2023	33,77	s DPH	06.07.2023	EKOVER, s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/191	potraviny	88,79	s DPH	30.06.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/190	mobil ekonom 6/2023	2,00	s DPH	14.07.2023	O2 Slovakia s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/189	systémová podpora URBIS 7-9/2023	112,80	s DPH	14.07.2023	MADE s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/188	Internet 6/2023	33,58	s DPH	14.07.2023	Slovak Telekom, a.s.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/187	Mobil 6/2023	48,07	s DPH	14.07.2023	Slovak Telekom, a.s.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/186	Mobil 5/2023	54,22	s DPH	14.07.2023	Slovak Telekom, a.s.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/185	BOZP 6/2023	65,00	s DPH	06.07.2023	Jozef Fábry			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/183	zemný plyn SNP 1, 7/2023	2 555,00	s DPH	04.07.2023	SPP a.s			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/194	elektrina SNP 1 - 6/2023	378,03	s DPH	18.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/182	Ochrana os. údajov 4-6/2023	68,40	s DPH	04.07.2023	CUBS, s. r. o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/181	potraviny	552,85	s DPH	30.06.2023	Paciga s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/180	potraviny -desiatové balíčky1/2023	3 078,60	s DPH	30.06.2023	JM - Green s.r.o.			11.01.2024
	Faktúra	DF2023/179	potraviny	308,11	s DPH	30.06.2023	MILK-AGRO s.r.o.			11.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/418