Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/265	elektrina SNP 38 - 2/2023 opravná	-25,94	s DPH	24.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/266	elektrina SNP 38 - 3/2023 opravná	-24,34	s DPH	24.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/267	elektrina SNP 38 - 4/2023 opravná	-20,11	s DPH	24.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/268	školské mlieko		s DPH	24.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/269	potraviny	134,53	s DPH	24.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/259	potraviny	335,29	s DPH	19.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/251	Tonery	272,40	s DPH	19.10.2023	MSdata Miroslav Šimášek	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/258	potraviny	100,23	s DPH	17.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/250	vodné stočné SNP 1, 1.8.2023 - 9.10.2023	133,48	s DPH	16.10.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/249	vodné stočné SNP 38 1.8.2023 - 9.10.2023	83,63	s DPH	16.10.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/257	potraviny	137,79	s DPH	13.10.2023	MILK-AGRO s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/256	potraviny	318,81	s DPH	12.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/255	školské mlieko		s DPH	12.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/247	elektrina SNP 1 - 9/2023	337,96	s DPH	12.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/248	elektrina SNP 38 - 9/2023	164,00	s DPH	12.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/253	potraviny	86,59	s DPH	10.10.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/254	potraviny	387,27	s DPH	10.10.2023	BIANA-Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/246	Mobil 9/2023	47,96	s DPH	08.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/242	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 9/2023	33,77	s DPH	06.10.2023	EKOVER, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/252	BOZP 9/2023	65,00	s DPH	05.10.2023	Jozef Fábry	11.01.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/394