Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/141	potraviny	82,94	s DPH	23.05.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/140	potraviny	421,17	s DPH	18.05.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/145	Prednáška Jarné bylinky kúzelnej babičky	58,00	s DPH	18.05.2023	OZ TY VIEŠ...tvoje srdece ťa vedie	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/139	potraviny	103,57	s DPH	16.05.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/133	školské ovocie		s DPH	15.05.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/138	školské mlieko		s DPH	15.05.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/119	elektrina SNP 1 - 4/2023	422,44	s DPH	12.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/118	elektrina SNP 38 - 4/2023	181,48	s DPH	12.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/135	mobil ekonom 4/2023	2,00	s DPH	11.05.2023	O2 Slovakia s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/134	Mobil 4/2023	55,80	s DPH	11.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/117	zber,vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 4/2023	33,77	s DPH	11.05.2023	EKOVER, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/132	potraviny	289,50	s DPH	11.05.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/131	školské mlieko		s DPH	10.05.2023	Tatranská mliekareň a.s.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/130	potraviny- ovocie	11,52	s DPH	10.05.2023	HOOK, s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/121	potraviny -desiatové balíčky 4/2023	1 395,00	s DPH	09.05.2023	JM - Green s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/120	potraviny	314,86	s DPH	09.05.2023	BIANA-Danka Sedláková	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/123	potraviny	331,26	s DPH	05.05.2023	Paciga s.r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/122	potraviny	274,31	s DPH	05.05.2023	LUJAN Plus spol. s r.o.	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/115	zemný plyn SNP 38, 5/2023	1 431,00	s DPH	05.05.2023	SPP a.s	11.01.2024
	Faktúra	DF2023/129	potraviny	395,87	s DPH	04.05.2023	INMEDIA, spol.s.r.o.	11.01.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/394